第一部分、2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
六、一般性支出預(yù)算
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
八、名詞解釋
第二部分、2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府采購(gòu)預(yù)算表
十、一般性支出預(yù)算表
十一、新增資產(chǎn)申報(bào)表
十二、2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 邵陽(yáng)市文聯(lián)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職責(zé)職能
邵陽(yáng)市文聯(lián)是全市性文藝家協(xié)會(huì)和各縣（市、區(qū)）文聯(lián)的聯(lián)合組織，實(shí)行團(tuán)體會(huì)員制，由中共邵陽(yáng)市市委領(lǐng)導(dǎo)，邵陽(yáng)市市委宣傳部主管。其中，主要工作職能是：
1、貫徹落實(shí)黨的文藝工作方針政策，開(kāi)展同各文藝家協(xié)會(huì)和各縣（市、區(qū)）文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，聽(tīng)取和反映文藝界的情況和意見(jiàn)；
2、組織召開(kāi)邵陽(yáng)市文聯(lián)和文藝家協(xié)會(huì)代表大會(huì)、理事會(huì)和主席團(tuán)會(huì)議，組織召開(kāi)全市文聯(lián)系統(tǒng)工作和學(xué)術(shù)研討等會(huì)議；
3、組織團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行文藝創(chuàng)作的評(píng)論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，對(duì)團(tuán)隊(duì)會(huì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)同有關(guān)部門(mén)組織藝術(shù)活動(dòng)和重大評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)；
??4、主辦文藝刊物《新花》雜志；
??5、協(xié)同有關(guān)部門(mén)，組織中外文藝界的文化交流活動(dòng)；
??6、開(kāi)展維護(hù)文藝家和文藝團(tuán)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)等正當(dāng)權(quán)益的工作；
7、承擔(dān)市委、市人民政府和市委宣傳部交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
邵陽(yáng)市文聯(lián)分三個(gè)科室：辦公室、組織聯(lián)絡(luò)部、文藝研究室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
邵陽(yáng)市文聯(lián)只有本級(jí)，無(wú)其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有市文聯(lián)機(jī)關(guān)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)181.89萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款181.89萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。預(yù)算數(shù)較去年增加21.02萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1.13%，原因是：業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)181.89萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)181.89萬(wàn)元。支出較去年增加21.02萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1.13%，原因是：文藝創(chuàng)作活動(dòng)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出181.89萬(wàn)元。基本支出：113.89萬(wàn)元，其中：工資福利支出83.65萬(wàn)元,商品和福利支出17.47萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.77萬(wàn)元。項(xiàng)目支出：68萬(wàn)元。其中：協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，主要用于協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)方面；編撰《新花》雜志支出18萬(wàn)元，主要用于印刷費(fèi)、編輯費(fèi)等方面；作協(xié)文藝創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少1萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)儉。
六、一般性支出預(yù)算
2020年一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算為14.62萬(wàn)元，其中，辦公費(fèi)1萬(wàn)元；印刷費(fèi)1萬(wàn)元；水費(fèi)0.5萬(wàn)元；電費(fèi)0.5萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.5萬(wàn)元；差旅費(fèi)2萬(wàn)元；維修費(fèi)2萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0.12萬(wàn)元。
2020年一般性支出預(yù)算較2019年減少31萬(wàn)元，主要是委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年邵陽(yáng)市文聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.62萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少31萬(wàn)元，主要是委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少。
（二）政府性基金預(yù)算
2020年邵陽(yáng)市文聯(lián)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年邵陽(yáng)市文聯(lián)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2020年邵陽(yáng)市文聯(lián)共有公務(wù)用車(chē)0輛，200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)。
（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年邵陽(yáng)市文聯(lián)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出均實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政（事業(yè)）單位運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
市文聯(lián)：項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
